丹江口發(fā)布采購(gòu)人內(nèi)控建設(shè)分級(jí)管理評(píng)價(jià)結(jié)果

丹江口發(fā)布采購(gòu)人內(nèi)控建設(shè)分級(jí)管理評(píng)價(jià)結(jié)果

本報(bào)訊 日前，湖北省丹江口市發(fā)布采購(gòu)人內(nèi)控建設(shè)分級(jí)管理評(píng)價(jià)等級(jí)結(jié)果。這是該市在全省“采購(gòu)人內(nèi)控建設(shè)分級(jí)管理”先行區(qū)創(chuàng)建工作中，探索在縣級(jí)層面對(duì)采購(gòu)人實(shí)施評(píng)價(jià)等級(jí)結(jié)果的運(yùn)用。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，丹江口市自開(kāi)展“采購(gòu)人內(nèi)控建設(shè)分級(jí)管理”試點(diǎn)創(chuàng)建工作以來(lái)，選定采購(gòu)人內(nèi)控建設(shè)評(píng)價(jià)試點(diǎn)單位30個(gè)，涉及項(xiàng)目160余個(gè)、成交金額達(dá)6047萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果是：優(yōu)秀1個(gè)、合格23個(gè)、基本合格5個(gè)、不合格1個(gè)，最終評(píng)價(jià)平均得分82.5分。

丹江口市財(cái)政局根據(jù)相關(guān)文件精神，構(gòu)建科學(xué)的內(nèi)控建設(shè)新評(píng)價(jià)體系。制定政府采購(gòu)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告范本、采購(gòu)人內(nèi)控建設(shè)評(píng)價(jià)表的表樣，細(xì)化五類(lèi)指標(biāo)，從內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)組成和運(yùn)行情況、權(quán)力運(yùn)行制衡機(jī)制建立情況、內(nèi)控業(yè)務(wù)工作職責(zé)分離情況、建立健全內(nèi)控制度情況、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況等5個(gè)方面，設(shè)立5大類(lèi)評(píng)價(jià)指標(biāo)共20小項(xiàng)，實(shí)行百分制，細(xì)化量化評(píng)價(jià)指標(biāo)，客觀全面評(píng)價(jià)采購(gòu)人內(nèi)控建設(shè)情況。要求相關(guān)單位報(bào)送本單位政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度、政府采購(gòu)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、采購(gòu)人內(nèi)控建設(shè)自我評(píng)價(jià)表、政府采購(gòu)項(xiàng)目情況統(tǒng)計(jì)表、政府采購(gòu)臺(tái)賬登記表、2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告，并對(duì)相關(guān)單位的政府采購(gòu)內(nèi)控制度和項(xiàng)目落實(shí)情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

丹江口市財(cái)政局分層分級(jí)運(yùn)用評(píng)價(jià)等級(jí)結(jié)果，充分發(fā)揮評(píng)價(jià)等級(jí)結(jié)果運(yùn)用“以評(píng)促管”的效能。一方面，以公開(kāi)信息促監(jiān)管，通過(guò)多種形式公開(kāi)評(píng)價(jià)等級(jí)結(jié)果，推廣好的經(jīng)驗(yàn)做法，發(fā)布易錯(cuò)問(wèn)題清單，逐步建立規(guī)范有序、及時(shí)可靠的政府采購(gòu)內(nèi)部控制信息公開(kāi)機(jī)制。另一方面，以限期整改促提升。對(duì)評(píng)價(jià)等次為基本合格和不合格單位，出具《政府采購(gòu)責(zé)令整改通知書(shū)》，明確專(zhuān)人對(duì)照問(wèn)題，逐項(xiàng)整改，促進(jìn)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)不斷完善。對(duì)未在期限內(nèi)整改的，給予通報(bào)并暫停政府采購(gòu)行為。此外，拓寬領(lǐng)域促規(guī)范。通過(guò)拓寬結(jié)果運(yùn)用領(lǐng)域，探索“結(jié)果運(yùn)用+政府采購(gòu)預(yù)算績(jī)效考核”“結(jié)果運(yùn)用+重點(diǎn)核查名單”等方式，將內(nèi)控建設(shè)評(píng)價(jià)等級(jí)結(jié)果與政府采購(gòu)預(yù)算績(jī)效考核和政府采購(gòu)重點(diǎn)監(jiān)督檢查名單相結(jié)合，促進(jìn)采購(gòu)人內(nèi)控制度規(guī)范化建設(shè)。

丹江口市財(cái)政局在分級(jí)授權(quán)上“先行先試”，推動(dòng)科學(xué)決策。明確不同級(jí)別的決策權(quán)限和責(zé)任歸屬，按照分級(jí)授權(quán)的決策模式，建立與組織機(jī)構(gòu)、采購(gòu)業(yè)務(wù)相適應(yīng)的內(nèi)部授權(quán)管理體系。建立健全“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)”機(jī)制，實(shí)施歸口管理，明確各單位歸口管理部門(mén)，具體負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本單位的政府采購(gòu)執(zhí)行管理。指導(dǎo)采購(gòu)人科學(xué)確定事權(quán)歸屬、崗位責(zé)任、流程控制和授權(quán)關(guān)系，推進(jìn)政府采購(gòu)流程優(yōu)化、執(zhí)行順暢，提升政府采購(gòu)整體效率、效果和效益。同時(shí)，在風(fēng)險(xiǎn)管控上先行先試，預(yù)防廉政風(fēng)險(xiǎn)。建立內(nèi)部控制管理的激勵(lì)約束機(jī)制，強(qiáng)化采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門(mén)依法行政意識(shí)，依法依規(guī)組織開(kāi)展政府采購(gòu)活動(dòng)，切實(shí)加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)中的權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗。

（顏俊杰 王振）

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